Faktúry (výpis z 05.06.2020)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 8 z 137
09.11.2018 DFB180298 07.11.2018 VUC NET DSL, tel. hovory Detail 181,12 € Slovak Telekom,a.s.
09.11.2018 DFB180299 07.11.2018 zemný plyn Detail 429,00 € innogy Slovensko s.r.o.
09.11.2018 DFB180300 07.11.2018 zemný plyn Detail 4 239,50 € innogy Slovensko s.r.o.
09.11.2018 DFB180301 07.11.2018 el. energia Detail 1 600,00 € Východ. energetika a.s.
07.11.2018 DFB180296 06.11.2018 PHM Detail 56,96 € SLOVNAFT, a.s.
07.11.2018 DFB180297 06.11.2018 účastnícky poplatok na súťaž Detail 77,22 € EURO-BRANCH, spol. s.r.o.
07.11.2018 DFB180290 05.11.2018 - nákup - údržbársky materiál Detail 657,10 € MASTAF, s.r.o.
07.11.2018 DFB180291 05.11.2018 vodné stočné Detail 1 148,28 € Východoslovenská vod. spoločn.
07.11.2018 DFB180292 05.11.2018 zverejňovanie údajov Detail 286,80 € Asseco Solutions,a.s.
07.11.2018 DFB180293 05.11.2018 program Magma Detail 193,28 € AutoCont Sk a.s.
07.11.2018 DFB180294 05.11.2018 jedálne kupóny Detail 3 022,79 € Up Slovensko, s.r.o.
07.11.2018 DFB180295 05.11.2018 nákup - tablet Lenovo Detail 389,00 € NAY a.s.
31.10.2018 9.11.2018 30.10.2018 poplatok za seminár Detail 39,00 € ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY
31.10.2018 DFB180286 29.10.2018 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 188,44 € MAXPEL s.r.o.
31.10.2018 DFB180287 29.10.2018 nákup - papiernicky a kancelársky tovar Detail 116,76 € EPoS SB, s.r.o.
31.10.2018 DFB180288 29.10.2018 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 113,04 € GLAstav s.r.o.
02.11.2018 DFB180289 29.10.2018 online kurz - Programujeme v Pythone 1 Detail 75,00 € Akadémia Alexandra, s.r.o.
29.10.2018 DFB180285 26.10.2018 nákup - olej do kosačky Detail 51,60 € DEGRO s.r.o.
25.10.2018 DFB180283 24.10.2018 nákup - štátny znak, tabuľa školy, obraz prezidenta Detail 88,00 € Vladimír GLADIS - GLOBUS
25.10.2018 DFB180282 24.10.2018 nákup - pneumatiky - os. automobil Detail 360,00 € CAMEA car a.s.