Faktúry (výpis z 20.09.2020)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 9 z 137
25.10.2018 DFB180284 24.10.2018 aktualizácia databázy Detail 539,88 € PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX
29.10.2018 DFK180012 23.10.2018 nákup - osobný automobil ŠKODA RAPID Detail 13 000,00 € CAMEA car a.s.
23.10.2018 DFB180281 22.10.2018 nákup - štátny znak Detail 35,87 € Obchod - SVK, s.r.o.
19.10.2018 2410 19.10.2018 poplatok za seminár Detail 18,00 € RVC Prešov
17.10.2018 DFB180279 17.10.2018 nákup - 3 D tlačiareň Detail 889,56 € Alza.sk s r.o.
18.10.2018 DFB180280 17.10.2018 program MAGMA Detail 25,49 € AutoCont Sk a.s.
17.10.2018 DFB180276 16.10.2018 nákup - koberce Detail 460,09 € Salt LS s.r.o.
17.10.2018 DFB180277 16.10.2018 nákup - konferenčné stoličky Detail 429,60 € OFFICE DEPOT s.r.o
17.10.2018 DFB180278 16.10.2018 nákup - konferenčné stoličky Detail 644,40 € OFFICE DEPOT s.r.o
16.10.2018 DFB180271 15.10.2018 nákup - konferenčné stoličky Detail 859,20 € OFFICE DEPOT s.r.o
16.10.2018 DFB180272 15.10.2018 nákup - konferenčné stoličky Detail 859,20 € OFFICE DEPOT s.r.o
16.10.2018 DFB180273 15.10.2018 nákup - konferenčné stoličky Detail 429,60 € OFFICE DEPOT s.r.o
17.10.2018 DFB180274 15.10.2018 nákup - čistiace potreby Detail 432,40 € Ing. Anton Ferenc - TOPO
17.10.2018 DFB180275 15.10.2018 nákup - plechy na pečenie Detail 114,07 € Jozef Muľ-Norma
16.10.2018 DFB180270 12.10.2018 energetický audit Detail 1 800,00 € TREA green s.r.o.
12.10.2018 DFB180264 11.10.2018 poplatky za služby v sieti O2 Detail 70,00 € O2 Slovakia, s.r.o.
12.10.2018 DFB180265 11.10.2018 nákup - koberec Detail 241,74 € Salt LS s.r.o.
12.10.2018 DFB180266 11.10.2018 nákup - stoly Detail 379,20 € B2B partner
12.10.2018 DFB180267 11.10.2018 nákup - hadica na pneumatický panel Detail 20,47 € YNNA spol.s r.o.
11.10.2018 DFB180268 11.10.2018 nákup - záclona Detail 53,80 € ALLEN, s.r.o.