Faktúry (výpis z 20.09.2020)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 10 z 137
11.10.2018 DFB180269 11.10.2018 nákup - záclona Detail 123,00 € ALLEN, s.r.o.
10.10.2018 DFB180257 10.10.2018 zemný plyn Detail 1 906,10 € innogy Slovensko s.r.o.
10.10.2018 DFB180258 10.10.2018 elektrina Detail 1 070,00 € Východ. energetika a.s.
11.10.2018 DFB180263 10.10.2018 SPIN - servisné práce Detail 387,14 € Asseco Solutions,a.s.
10.10.2018 DFB180256 09.10.2018 zemný plyn Detail 173,42 € innogy Slovensko s.r.o.
10.10.2018 DFB180259 09.10.2018 elektrina Detail 532,90 € Východ. energetika a.s.
10.10.2018 DFB180260 09.10.2018 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 339,32 € MAXPEL Peter Škovran
11.10.2018 DFB180261 09.10.2018 internet Detail 55,92 € DSi DATA s.r.o.
11.10.2018 DFB180262 09.10.2018 obedy - žiaci Detail 1 068,00 € ZŠ-Komenského
09.10.2018 DFB180255 08.10.2018 materiál - uč. pomôcky Detail 804,84 € Domáce potreby s.r.o.
08.10.2018 DFB180253 05.10.2018 VUC NET DSL tel. hovory Detail 182,89 € Slovak Telekom,a.s.
08.10.2018 DFB180254 05.10.2018 revízia a čistenie komínov Detail 100,00 € Michal Husák
04.10.2018 DFB180251 03.10.2018 asfaltový koberec - chodník Detail 8 460,00 € ASFALTER, s.r.o.
04.10.2018 DFB180252 03.10.2018 zemný plyn Detail 6,20 € innogy Slovensko s.r.o.
04.10.2018 DFB180246 02.10.2018 vodné, stočné Detail 1 089,73 € Východoslovenská vod. spoločn.
04.10.2018 DFB180247 02.10.2018 nákup - údržbársky materiál Detail 1 001,12 € MASTAF, s.r.o.
04.10.2018 DFB180248 02.10.2018 nákup - učebnice cudzieho jazyka Detail 1 139,59 € DA AD REM
04.10.2018 DFB180249 02.10.2018 nákup - kancelársky a papiernicky tovar Detail 143,56 € EPoS SB, s.r.o.
04.10.2018 DFB180250 02.10.2018 nákup - pracovné odevy Detail 250,91 € Peter Goliaš - SERVICE GOTEX
02.10.2018 DFB180245 01.10.2018 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 146,84 € GLAstav s.r.o.