Faktúry (výpis z 20.09.2020)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 2 z 137
21.12.2018 DFB180423 20.12.2018 nákup - tonery Detail 284,40 € DD21 s.r.o.
20.12.2018 DFB180424 20.12.2018 svetelná tabuľa basketbal set Detail 1 244,60 € Biznis inn print, s.r.o.
21.12.2018 DFK180014 20.12.2018 formátovacia píla Detail 11 999,01 € Železiarstvo HAMMER s.r.o.
20.12.2018 DFB180405 19.12.2018 PHM Detail 49,04 € SLOVNAFT, a.s.
20.12.2018 DFB180406 19.12.2018 údržbársky tovar Detail 670,18 € MASTAF, s.r.o.
20.12.2018 DFB180408 19.12.2018 plastové dvere Detail 4 077,79 € GLAstav s.r.o.
20.12.2018 DFB180409 19.12.2018 plastové dvere Detail 3 347,46 € GLAstav s.r.o.
20.12.2018 DFB180407 19.12.2018 nákup - poháre, taniere Detail 210,48 € Jozef Muľ-Norma
20.12.2018 DFB180410 19.12.2018 náplň CO2 Detail 48,40 € Vladimír Jánoš - REHAP
20.12.2018 DFB180411 19.12.2018 športové potreby Detail 2 110,00 € ŠPORT -Viktor Hirkala
20.12.2018 DFB180412 19.12.2018 učebné pomôcky pre OV Detail 198,50 € Domáce potreby s.r.o.
20.12.2018 DFB180413 19.12.2018 nákup - tonery Detail 1 380,00 € Magic Print s.r.o.
21.12.2018 DFB180414 19.12.2018 nerezový regál Detail 1 279,99 € EUROGASTROP s.r.o.
21.12.2018 DFB180415 19.12.2018 nákup - notebooky, zvuková karta, chladič CPU, harddisk Detail 2 869,96 € FIBERCON, s.r.o.
19.12.2018 DFB180395 18.12.2018 výmena podlahy Detail 5 102,11 € Dušan Bača
19.12.2018 DFB180396 18.12.2018 nákup - tlačiareň Detail 445,20 € Next Team, s.r.o.
19.12.2018 DFB180397 18.12.2018 nákup - papiernicky a kancelársky tovar Detail 441,60 € Ing. Matúš Marcinko - DAMAD
19.12.2018 DFB180399 18.12.2018 výroba kľúčov, údržbársky materiál Detail 54,10 € Daniela Semančíková
19.12.2018 DFB180398 18.12.2018 nákup - gymnastické žinienky Detail 515,00 € STEMI Slovakia, s.r.o.
19.12.2018 DFB180400 18.12.2018 nákup - interaktívna tabuľa Detail 1 678,00 € PcProfi, s.r.o.