Faktúry (výpis z 19.04.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 12 z 137
11.09.2018 DFB180221 10.09.2018 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 111,94 € MAXPEL Peter Škovran
10.09.2018 DFB180222 10.09.2018 zemný plyn Detail 1 461,60 € innogy Slovensko s.r.o.
10.09.2018 DFB180223 10.09.2018 elektrina Detail 1 010,00 € Východ. energetika a.s.
11.09.2018 DFB180224 10.09.2018 elektrina Detail -1 475,63 € Východ. energetika a.s.
11.09.2018 DFB180225 10.09.2018 nákup - kancelársky nábytok Detail 233,00 € TEMPO KONDELA, s.r.o.
10.09.2018 DFB180216 07.09.2018 zemný plyn Detail 118,64 € innogy Slovensko s.r.o.
10.09.2018 DFB180217 07.09.2018 poplatky za služby v sieti O2 Detail 64,12 € O2 Slovakia, s.r.o.
10.09.2018 DFB180218 07.09.2018 nákup - elektro tovar, koberec Detail 787,74 € Salt LS s.r.o.
10.09.2018 DFB180219 07.09.2018 nákup - korkové tabule Detail 374,16 € TOP OFFICE s.r.o.
10.09.2018 DFB180220 07.09.2018 nákup - kancelársky nábytok Detail 94,50 € iDEA Nábytok s.r.o.
07.09.2018 DFB180215 06.09.2018 VUC, NET, DSL, tel. hovory Detail 179,54 € Slovak Telekom,a.s.
26.09.2018 DFK180011 06.09.2018 stavebný dozor Detail 432,30 € Ing. Peter Ferenc
06.09.2018 DFB180213 05.09.2018 PHM Detail 43,11 € SLOVNAFT, a.s.
06.09.2018 DFB180214 05.09.2018 nákup - príklepová vŕtačka Detail 154,80 € Ing. Ján Buchanec Technik
05.09.2018 DFB180208 04.09.2018 vodné - stočné Detail 2 318,95 € Východoslovenská vod. spoločn.
05.09.2018 DFB180209 04.09.2018 nákup - údržbársky tovar Detail 139,50 € MASTAF, s.r.o.
05.09.2018 DFB180210 04.09.2018 vykonanie bezpečnostno-technickej služby Detail 250,00 € Ing.Peter Tomčo
05.09.2018 DFB180211 04.09.2018 výroba FAB kľúčov Detail 105,49 € Daniela Semančíková
06.09.2018 DFB180212 04.09.2018 nákup - tlačiareň Detail 129,50 € Alza.cz
04.09.2018 DFB180204 03.09.2018 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 200,60 € GLAstav s.r.o.