Faktúry (výpis z 25.04.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 13 z 137
04.09.2018 DFB180205 03.09.2018 nákup - aktualizácia programu ŠJ Detail 39,24 € SOFT-GL s.r.o.
04.09.2018 DFB180206 03.09.2018 zemný plyn Detail 6,20 € innogy Slovensko s.r.o.
04.09.2018 DFB180207 03.09.2018 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 231,80 € Jozef Ferko AV-EL mak.
04.09.2018 DFB180203 31.08.2018 nákup - náhradné diely na kosačku Detail 66,62 € Ing. Peter Dzadík - Velotera
26.09.2018 DFK180010 31.08.2018 stavebné práce Detail 13 885,61 € Ing. Miroslav Mularčílk - MOVYROB
26.09.2018 DFK180009 28.08.2018 stavebné práce Detail 17 023,06 € Ing. Miroslav Mularčílk - MOVYROB
28.08.2018 DFB180198 27.08.2018 nákup - náradie - autodielňa Detail 526,62 € MEGAKUPA s.r.o.
28.08.2018 DFB180199 27.08.2018 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 291,37 € Jozef Ferko AV-EL mak.
28.08.2018 DFB180200 27.08.2018 nákup - nábytok Detail 3 198,56 € Kancelária 24h s.r.o.
28.08.2018 DFB180202 27.08.2018 nákup - kancelársky nábytok Detail 359,45 € TEMPO KONDELA, s.r.o.
28.08.2018 DFB180201 27.08.2018 nákup - kvetináče Detail 195,50 € Marek Semhric - SEMPRO
27.08.2018 DFB180197 24.08.2018 nákup - disk Samsung Detail 74,50 € Alza.cz
26.09.2018 DFK180008 23.08.2018 stavebný dozor Detail 650,78 € Ing. Peter Ferenc
24.08.2018 DFB180196 21.08.2018 nákup - jedálne kupóny Detail 4 678,13 € Up Slovensko, s.r.o.
21.08.2018 DFB180194 20.08.2018 internet Detail 55,92 € DSi DATA s.r.o.
24.08.2018 DFB180195 20.08.2018 nákup - čistiace potreby Detail 766,62 € Ing. Anton Ferenc - TOPO
13.08.2018 DFB180190 13.08.2018 elektrina Detail -1 428,90 € Východ. energetika a.s.
14.08.2018 DFB180191 13.08.2018 zemný plyn Detail 252,16 € innogy Slovensko s.r.o.
14.08.2018 DFB180192 13.08.2018 elektrina Detail 2 490,00 € Východ. energetika a.s.
14.08.2018 DFB180193 13.08.2018 zemný plyn Detail 1 350,50 € innogy Slovensko s.r.o.