Faktúry (výpis z 03.05.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 123 z 137
27.05.2013 DFJ130054 20.05.2013 Nákup potravin Detail 186,49 € MILK- AGRO, s.r.o.
31.05.2013 DFP130117 20.05.2013 Nákup potravin Detail 182,88 € NEXT TRADE s.r.o.
31.05.2013 DFP130053 20.05.2013 Nákup pečiva Detail 156,95 € SAJ Pekáreň, s.r.o.
28.05.2013 DFP130119 18.05.2013 Nákup potravin Detail 37,96 € ANTON ŠARIŠSKÝ
21.05.2013 DFJ130053 17.05.2013 Nákup pečiva Detail 17,69 € SAJ Pekáreň, s.r.o.
12.06.2013 DFP130112 17.05.2013 Oprava autobusu - KAROSA Detail 182,42 € B.K.Prešov, spol.s.r.o.
24.05.2013 DFP130111 16.05.2013 Činnosť zváračskej školy Detail 49,80 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
16.05.2013 DFB130092 16.05.2013 Zemný plyn - preddavková platba Detail 3 000,00 € RWE Gas Slovensko, s. r. o\
21.05.2013 DFP130110 15.05.2013 Telefónny účet Detail 52,43 € Orange Slovensko, a.s.
19.06.2013 130120 15.05.2013 Nákup čistiacích prostriedkov Detail 298,44 € TOPO Ing. Anton Ferenc
28.05.2013 DFP130121 14.05.2013 Nákup potravin Detail 290,46 € MILK- AGRO, s.r.o.
16.05.2013 DFJ130051 14.05.2013 Nákup potravin Detail 195,12 € NEXT TRADE s.r.o.
28.06.2013 DFP130109 14.05.2013 Odučené hodiny - Autoškola Detail 462,18 € Ing. Pavol KMEC
28.06.2013 DFP130109 14.05.2013 Odučené hodiny - Autoškola Detail 462,18 € Ing. Pavol KMEC
15.05.2013 DFP130106 13.05.2013 Prenájom tlakovej fľaše Detail 7,20 € AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
14.05.2013 DFP130107 13.05.2013 Mes. poplatky Q2 mobil Detail 100,78 € Q2 Telefónica Slovakia, s.r.o.
13.05.2013 DFB130091 13.05.2013 Elektrina - 2 splátka Detail 1 320,00 € Východ. energetika a.s.
28.05.2013 DFP130116 11.05.2013 Nákup potravin Detail 98,71 € ANTON ŠARIŠSKÝ
16.05.2013 DFJ130050 11.05.2013 Nákup potravin Detail 112,92 € ANTON ŠARIŠSKÝ
21.05.2013 DFP130108 10.05.2013 Nákup potravin Detail 374,46 € MILK- AGRO, s.r.o.