Faktúry (výpis z 03.05.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 124 z 137
16.05.2013 DFB130086 10.05.2013 Pohonné hmoty Detail 132,05 € SLOVNAFT, a.s.
10.05.2013 DFB130084 10.05.2013 Elektrina - preplatok Detail -478,28 € Východ. energetika a.s.
17.05.2013 DFB130085 10.05.2013 Virtuálna knižnica Detail 16,56 € KOMENSKY ,s.r.o.
21.05.2013 DFJ130052 10.05.2013 Nákup potravin Detail 255,80 € MILK- AGRO, s.r.o.
28.06.2013 DFP130105 10.05.2013 Odučené hodiny - Autoškola Detail 489,25 € Ing. Stanislav Mišenko
16.05.2013 DFB130083 09.05.2013 Telefónny účet Detail 94,99 € Slovak Telekom,a.s.
16.05.2013 DFB130089 09.05.2013 VUC NET DSL - internet Detail 131,45 € Slovak Telekom,a.s.
14.05.2013 DFJ130049 09.05.2013 Nákup mäsa a výrobkov Detail 239,93 € TAMILA- Ľudmila Hromjáková
14.05.2013 DFB130090 09.05.2013 List - bianco s potlačou št. znaku 500ks Detail 66,00 € ŠEVT a.s.
07.05.2013 DFP130104 07.05.2013 Príprava a výroba jedál Detail 120,45 € Terezia Basarová
17.05.2013 DFB130082 07.05.2013 Vodné a stočné Detail 2 110,09 € Východoslovenská vod. spoločn.
14.05.2013 DFJ130048 07.05.2013 Nákup mäsa a výrobkov Detail 80,70 € Noema s.r.o.
21.05.2013 DFB130113 06.05.2013 Nákup potravin Detail 23,52 € ATC - JR, s.r.o.
17.05.2013 DFB130088 06.05.2013 Internet Detail 118,50 € SABNET, s.r.o.
14.05.2013 DFJ130047 06.05.2013 Nákup potravin Detail 66,32 € ATC - JR, s.r.o.
14.05.2013 DFB130081 03.05.2013 Servisná prehliadka kotla Detail 335,22 € Weishaupt spol.s.r.o.
30.04.2013 DFP130097 30.04.2013 Nákup pečiva Detail 167,41 € SAJ Pekáreň, s.r.o.
03.05.2013 DFP130045 30.04.2013 Nákup potravin Detail 95,53 € MILK- AGRO, s.r.o.
07.05.2013 DFP130101 30.04.2013 Nákup potravin Detail 59,35 € ANTON ŠARIŠSKÝ
07.05.2013 DFP130103 30.04.2013 Elektrina Detail 134,00 € Východ. energetika a.s.