Faktúry (výpis z 03.05.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 125 z 137
08.05.2013 DFP130102 30.04.2013 Kancelárske potreby Detail 16,01 € EPoS SB, s.r.o.
09.05.2013 DFB130080 30.04.2013 Elektrina - Hollého Detail 821,00 € Východ. energetika a.s.
03.05.2013 DFB130079 30.04.2013 Laboratórny rozbor vody z plav.bazéna Detail 53,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva
29.04.2013 DFB130087 29.04.2013 Elektrina - 1 splátka Detail 1 330,00 € Východ. energetika a.s.
07.05.2013 DFP130098 24.04.2013 Nákup potravin Detail 257,42 € MILK- AGRO, s.r.o.
13.05.2013 DFB130078 24.04.2013 Program - Magma Detail 193,28 € AutoCont Sk a.s.
26.04.2013 DFJ130043 23.04.2013 Nákup potravin Detail 161,28 € NEXT TRADE s.r.o.
26.04.2013 DFJ130044 23.04.2013 Nákup mäsa a výrobkov Detail 319,34 € TAMILA- Ľudmila Hromjáková
24.04.2013 DFP130095 23.04.2013 Pohonné hmoty Detail 41,73 € SLOVNAFT, a.s.
30.04.2013 DFP130096 23.04.2013 Nákup potravin Detail 91,44 € NEXT TRADE s.r.o.
30.04.2013 DFP130094 23.04.2013 Nákup mäsa a výrobkov Detail 105,44 € TAMILA- Ľudmila Hromjáková
26.04.2013 DFJ130041 22.04.2013 Nákup potravin Detail 57,18 € ANTON ŠARIŠSKÝ
23.04.2013 DFJ130042 22.04.2013 Nákup potravin Detail 106,34 € MILK- AGRO, s.r.o.
30.04.2013 DFP130093 22.04.2013 Nákup potravin Detail 106,48 € ANTON ŠARIŠSKÝ
24.04.2013 DFB130077 22.04.2013 Pohonné hmoty Detail 249,43 € SLOVNAFT, a.s.
22.04.2013 DFB130074 22.04.2013 Elektrina - 1 splátka Detail 1 350,00 € Východ. energetika a.s.
03.05.2013 DFJ130046 20.04.2013 Nákup pečiva Detail 13,99 € SAJ Pekáreň, s.r.o.
26.04.2013 DFP130092 18.04.2013 Nákup mäsa a výrobkov Detail 184,21 € TAMILA- Ľudmila Hromjáková
26.04.2013 DFB 130073 17.04.2013 Kontrola a čistenie komínov Detail 100,00 € Michal Husák
17.04.2013 DFB130076 17.04.2013 Program - Magma Detail 25,49 € AutoCont Sk a.s.