Faktúry (výpis z 25.04.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 16 z 137
19.06.2018 poistenie 15.06.2018 úhrada poistného - č. 8080039186 Detail 50,27 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Košice
19.06.2018 DFB180151 14.06.2018 predplatné - Poradca podnikateľa Detail 28,40 € PORADCA s.r.o.
14.06.2018 DFB180150 13.06.2018 nákup - dátový rozvádzač pre dielne Detail 409,61 € NETSAT, s.r.o.
12.06.2018 DFB180144 11.06.2018 plyn Detail 671,60 € innogy Slovensko s.r.o.
12.06.2018 DFB180145 11.06.2018 el. energia Detail 638,62 € Východ. energetika a.s.
12.06.2018 DFB180146 11.06.2018 plyn Detail 1 683,80 € innogy Slovensko s.r.o.
12.06.2018 DFB180147 11.06.2018 el. energia Detail 2 520,00 € Východ. energetika a.s.
12.06.2018 DFB180148 11.06.2018 internet Detail 55,92 € DSi DATA s.r.o.
13.06.2018 DFB180149 11.06.2018 poplatky za služby v sieti O2 Detail 64,24 € O2 Slovakia, s.r.o.
11.06.2018 DFB180143 08.06.2018 nákup - dávkovacie čerpadlo Detail 791,14 € ProMinent Slovensko, s.r.o.
08.06.2018 DFB180142 07.06.2018 nákup - skladacie altánky Detail 104,70 € Proki s.r.o.
07.06.2018 DFB180139 06.06.2018 VUC NET DSL, tel. horory Detail 186,00 € Slovak Telekom,a.s.
07.06.2018 DFB180140 06.06.2018 obedy - žiaci Detail 711,60 € ZŠ-Komenského
07.06.2018 DFB180141 06.06.2018 VUC NET DSL, tel. hovory Detail 179,90 € Slovak Telekom,a.s.
28.06.2018 DFK180005 06.06.2018 stavebné práce Detail 114 807,18 € Ing. Miroslav Mularčílk - MOVYROB
28.06.2018 DFK180004 05.06.2018 stavebný dozor Detail 1 314,19 € Ing. Peter Ferenc
05.06.2018 DFB180137 04.06.2018 nákup - údržbársky materiál Detail 104,50 € Daniela Semančíková
05.06.2018 DFB180138 04.06.2018 plyn Detail 6,20 € innogy Slovensko s.r.o.
05.06.2018 DFB180135 31.05.2018 vodné, stočné Detail 1 624,99 € Východoslovenská vod. spoločn.
05.06.2018 DFB180136 31.05.2018 nákup - údržbársky materiál Detail 153,02 € MASTAF, s.r.o.