Faktúry (výpis z 26.04.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 17 z 137
01.06.2018 DFB180132 30.05.2018 nákup - kancelársky tovar Detail 94,17 € EPoS SB, s.r.o.
01.06.2018 DFB180133 30.05.2018 nákup - jedálne kupóny Detail 4 318,27 € Up Slovensko, s.r.o.
01.06.2018 DFB180134 30.05.2018 preprava osôb Detail 252,00 € Anton Kuľaša
30.05.2018 DFB180131 29.05.2018 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 122,64 € GLAstav s.r.o.
23.05.2018 DFB180130 23.05.2018 plyn Detail -11,21 € innogy Slovensko s.r.o.
23.05.2018 DFB180128 21.05.2018 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 194,60 € MAXPEL Peter Škovran
23.05.2018 DFB180129 21.05.2018 projekt - Interreg - ekonom a finan. analýza Detail 2 400,00 € TIBURON s.r.o.
22.05.2018 DFB180126 18.05.2018 PHM Detail 46,04 € SLOVNAFT, a.s.
22.05.2018 DFB180127 18.05.2018 nákup - čistiace potreby Detail 197,08 € Ing. Anton Ferenc - TOPO
17.05.2018 DFB180125 16.05.2018 nákup - plastový rám Detail 67,25 € DECOTREND s.r.o. Námestovo
14.05.2018 DFB180121 11.05.2018 elektrina Detail 552,46 € Východ. energetika a.s.
14.05.2018 DFB180122 11.05.2018 poplatky za služby v sieti O2 Detail 64,48 € O2 Slovakia, s.r.o.
17.05.2018 DFB180124 11.05.2018 internet Detail 55,92 € DSi DATA s.r.o.
17.05.2018 DFB180123 11.05.2018 pripojenie odborného miesta OA Detail 189,00 € Východoslovenská distribučná, a.s.
11.05.2018 DFB180119 10.05.2018 nákup - okenné žalúzie Detail 349,20 € Jana Skladaná
11.05.2018 DFB180120 10.05.2018 zemný plyn Detail 102,67 € innogy Slovensko s.r.o.
10.05.2018 DFB180117 09.05.2018 nákup - vitríny Detail 1 459,55 € JANSEN DISPLAY SLOVENSKO, s.r.o.
10.05.2018 DFB180118 09.05.2018 rozbor vody - bazén Detail 57,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva
09.05.2018 DFB180115 07.05.2018 plyn Detail 1 906,10 € innogy Slovensko s.r.o.
09.05.2018 DFB180116 07.05.2018 elektrina Detail 1 830,00 € Východ. energetika a.s.