Faktúry (výpis z 29.03.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 18 z 137
07.05.2018 DFB180110 04.05.2018 PHM Detail 120,82 € SLOVNAFT, a.s.
07.05.2018 DFB180112 04.05.2018 vývoz odpadu Detail 268,48 € Marius Pedersen
07.05.2018 DFB180114 04.05.2018 obedy žiaci Detail 700,80 € ZŠ-Komenského
07.05.2018 DFB0180113 04.05.2018 nákup - údržbársky materiál Detail 58,47 € MEGAKUPA s.r.o. Liesek
07.05.2018 DFB180111 03.05.2018 jedálne kupóny Detail 2 582,97 € Up Slovensko, s.r.o.
03.05.2018 DFB180105 30.04.2018 program Magma Detail 193,28 € AutoCont Sk a.s.
03.05.2018 DFB180106 30.04.2018 vodné, stočné Detail 1 913,64 € Východoslovenská vod. spoločn.
03.05.2018 DFB180107 30.04.2018 nákup - údržbársky materiál Detail 210,84 € MASTAF, s.r.o.
03.05.2018 DFB180108 30.04.2018 nákup - kancelársky tovar Detail 41,89 € EPoS SB, s.r.o.
03.05.2018 DFB180109 30.04.2018 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 21,79 € GLAstav s.r.o.
30.04.2018 DFB180104 27.04.2018 preprava osôb Detail 84,00 € Anton Kuľaša
26.04.2018 DFB180103 23.04.2018 nákup - lampa a liter do dataprojektora Detail 215,64 € Print Trade, s.r.o.
19.04.2018 DFB180102 18.04.2018 nákup - údržbársky tovar Detail 362,60 € Domáce potreby s.r.o.
17.04.2018 DFB180100 16.04.2018 program Magma Detail 25,49 € AutoCont Sk a.s.
17.04.2018 DFB180101 16.04.2018 preprava osôb Detail 84,00 € Anton Kuľaša
13.04.2018 DFB180099 13.04.2018 elektrina Detail -242,86 € Východ. energetika a.s.
13.04.2018 DFB180098 12.04.2018 program SPIN Detail 0,00 € Asseco Solutions,a.s.
11.04.2018 DFB180095 11.04.2018 zemný plyn Detail 2 906,10 € innogy Slovensko s.r.o.
11.04.2018 DFB180096 11.04.2018 elektrina Detail 1 970,00 € Východ. energetika a.s.
12.04.2018 DFB180097 11.04.2018 zemný plyn Detail 1 741,52 € innogy Slovensko s.r.o.