Faktúry (výpis z 19.04.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 19 z 137
11.04.2018 DFB180094 10.04.2018 internet Detail 55,92 € DSi DATA s.r.o.
10.04.2018 DFB180091 09.04.2018 preprava osôb Detail 84,00 € Anton Kuľaša
10.04.2018 DFB180092 09.04.2018 preprava osôb Detail 84,00 € Anton Kuľaša
11.04.2018 DFB180093 09.04.2018 poplatky za služby v sieti O2 Detail 64,90 € O2 Slovakia, s.r.o.
23.05.2018 DFK180003 09.04.2018 stavebné práce Detail 105 212,57 € Ing. Miroslav Mularčílk - MOVYROB
10.04.2018 DFB180088 06.04.2018 nákup - čistiace potreby Detail 490,68 € Ing. Anton Ferenc - TOPO
10.04.2018 DFB180089 06.04.2018 VUC NET DSL, tel. hovory Detail 181,58 € Slovak Telekom,a.s.
10.04.2018 DFB180090 06.04.2018 nákup - školský nábytok Detail 3 783,74 € MY DVA Slovakia, s.r.o.
10.04.2018 DFB180086 05.04.2018 vodné, stočné Detail 1 102,38 € Východoslovenská vod. spoločn.
10.04.2018 DFB180087 05.04.2018 obedy- žiaci Detail 639,60 € ZŠ-Komenského
03.05.2018 DFK180002 05.04.2018 stavebný dozor Detail 1 210,44 € Ing. Peter Ferenc
05.04.2018 poistenie 03.04.2018 poistné - zmluva 2404764810 Detail 297,56 € Generali Poisťovňa
05.04.2018 DFB180085 03.04.2018 zemný plyn Detail 13,00 € innogy Slovensko s.r.o.
06.04.2018 1503 03.04.2018 poplatok za seminár Detail 18,00 € RVC Prešov
29.03.2018 DFB180082 28.03.2018 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 80,08 € GLAstav s.r.o.
29.03.2018 DFB180083 28.03.2018 nákup - kancelársky tovar Detail 43,14 € EPoS SB, s.r.o.
29.03.2018 DFB180084 28.03.2018 nákup - údržbársky materiál Detail 315,70 € MASTAF, s.r.o.
03.04.2018 DFB180081 27.03.2018 jedálne kupóny Detail 2 379,05 € Up Slovensko, s.r.o.
22.03.2018 poistenie 21.03.2018 úhrada poistného - flotila 8080039186 Detail 50,27 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Košice
22.03.2018 DFB180080 21.03.2018 revízia a čistenie komínov Detail 100,00 € Michal Husák