Faktúry (výpis z 20.04.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 20 z 137
21.03.2018 DFB180079 20.03.2018 PHM Detail 25,94 € SLOVNAFT, a.s.
15.03.2018 DFB180077 14.03.2018 elektrina Detail 58,90 € Východ. energetika a.s.
15.03.2018 DFB180078 14.03.2018 inštruktorský kurz Detail 572,40 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
13.03.2018 DFB0180075 12.03.2018 nákup - kancelársky tovar Detail 150,84 € Ing. Matúš Marcinko - DAMAD
13.03.2018 DFB180076 12.03.2018 preprava osôb Detail 168,00 € Anton Kuľaša
13.03.2018 poistenie 12.03.2018 úhrada poistného - flotily 8080039186 Detail 5,11 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Košice
06.04.2018 DFK180001 12.03.2018 stavebný dozor Detail 432,30 € Ing. Peter Ferenc
09.03.2018 DFB180069 09.03.2018 poplatky za služby v sieti O2 Detail 64,36 € O2 Slovakia, s.r.o.
12.03.2018 DFB180073 09.03.2018 nákup - chémia - čistenie bazéna Detail 409,62 € NJL s.r.o.
13.03.2018 DFB180074 09.03.2018 internet Detail 55,92 € DSi DATA s.r.o.
09.03.2018 DFB180068 08.03.2018 nákup - údržbársky tovar Detail 159,20 € DEGRO s.r.o.
09.03.2018 DFB180070 08.03.2018 vývoz odpadu Detail 517,57 € Marius Pedersen
12.03.2018 DFB180071 08.03.2018 zemný plyn Detail 3 795,10 € innogy Slovensko s.r.o.
12.03.2018 DFB180072 08.03.2018 elektrina Detail 2 070,00 € Východ. energetika a.s.
08.03.2018 DFB180064 07.03.2018 zemný plyn Detail 458,96 € innogy Slovensko s.r.o.
08.03.2018 DFB180065 07.03.2018 poplatky - VUC NET DSL - tel. hovory Detail 179,39 € Slovak Telekom,a.s.
08.03.2018 DFB180067 07.03.2018 preprava žiakov Detail 57,89 € Ing. Pavol Kmec, AGRO CEMK
07.03.2018 DFB180061 06.03.2018 PHM Detail 51,24 € SLOVNAFT, a.s.
07.03.2018 DFB180062 06.03.2018 výroba a montáž vstavanej skrine Detail 1 651,88 € KOMANDOR Showroom s.r.o.
07.03.2018 DFB180050 06.03.2018 bezpečnostno-technická služba Detail 250,00 € Ing.Peter Tomčo