Faktúry (výpis z 20.09.2020)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 3 z 137
19.12.2018 DFB180401 18.12.2018 elektroinštalačný materiál Detail 69,31 € GLAstav s.r.o.
19.12.2018 DFB180402 18.12.2018 výroba reklamných predmetov Detail 122,50 € EPoS SB, s.r.o.
19.12.2018 DFB180403 18.12.2018 kancelársky a papiernicky tovar Detail 515,65 € EPoS SB, s.r.o.
28.12.2018 DFB180404 18.12.2018 pásová píla na kov Detail 1 399,97 € TR TECHNIC s.r.o.
28.12.2018 DFK180013 18.12.2018 valcový tester bŕzd a tester tlmičov Detail 14 499,98 € RIZNER s.r.o.
18.12.2018 DFB180389 17.12.2018 nákup - konferenčné stoly Detail 2 947,68 € KONIMPEX, s.r.o.
18.12.2018 DFB180390 17.12.2018 nákup - spájkovacie stanice Detail 1 819,20 € SOS electronic s.r.o.
18.12.2018 DFB180391 17.12.2018 retiazkové žalúzie, montáž Detail 1 606,32 € Jana Skladaná
18.12.2018 DFB180392 17.12.2018 nákup - defibrilátor Detail 1 304,00 € Thilia pharmacy, s.r.o.
17.12.2018 DFB180393 17.12.2018 nákup - gola kľúče Detail 92,50 € Grosche s.r.o.
17.12.2018 DFB180394 17.12.2018 nákup - taška na notebook Detail 119,30 € Alza.sk s r.o.
14.12.2018 DFB180385 14.12.2018 zemný plyn Detail -345,67 € innogy Slovensko s.r.o.
17.12.2018 DFB180386 14.12.2018 nákup - výbava do auta - škoda rapid Detail 283,25 € DEGRO s.r.o.
18.12.2018 DFB180387 14.12.2018 nákup - el. sporák, vysávač, chladnička Detail 1 452,95 € Salt LS s.r.o.
21.12.2018 DFB180388 14.12.2018 nákup - 15 ks PC Detail 16 364,88 € NETSAT, s.r.o.
14.12.2018 DFB180378 13.12.2018 nákup - notebook Detail 1 287,00 € Fanny s.r.o.
14.12.2018 DFB180379 13.12.2018 nákup - kuchynský drez Detail 69,60 € Jozef Kropiľák
14.12.2018 DFB180380 13.12.2018 nákup - pohovka do vstupnej haly Detail 2 576,40 € ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
14.12.2018 DFB180381 13.12.2018 nákup - mapa Detail 93,00 € STIEFEL EUROCART s.r.o.
14.12.2018 DFB180382 13.12.2018 kyslíkový článok na diagnostický prístroj Detail 142,80 € Ing. Voska Ľubomír