Faktúry (výpis z 03.05.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
  Stránka 21 z 137
08.03.2018 DFB180066 06.03.2018 obedy žiakov Detail 589,20 € ZŠ-Komenského
06.03.2018 DFB180059 05.03.2018 nákup - pracovné oblečenie a pomôcky Detail 154,34 € GOLITEX
07.03.2018 DFB180060 05.03.2018 oprava omietok a maľovanie stien Detail 2 139,44 € SONDIS spol. s.r.o.
06.03.2018 DFB180057 02.03.2018 zemný plyn Detail 13,00 € innogy Slovensko s.r.o.
06.03.2018 DFB180058 02.03.2018 nákup - údržbársky materiál Detail 600,65 € MASTAF, s.r.o.
02.03.2018 DFB180054 01.03.2018 nákup - kancelársky a papiernicky tovar Detail 92,07 € EPoS SB, s.r.o.
02.03.2018 DFB180055 01.03.2018 revízia závory, montáž ramena rampy Detail 74,00 € K - mont s.r.o.
06.03.2018 DFB180056 01.03.2018 vodné, stočné Detail 982,72 € Východoslovenská vod. spoločn.
01.03.2018 DFB180052 28.02.2018 nákup - dvere do tried Detail 1 010,00 € SONDIS spol. s.r.o.
01.03.2018 DFB180053 28.02.2018 nákup - elektroinštalačný materiál a svietidlá Detail 480,18 € GLAstav s.r.o.
28.02.2018 DFB180051 27.02.2018 nákup - údržbársky materiál a výroba kľúčov Detail 133,00 € Daniela Semančíková
27.02.2018 DFB 180050 26.02.2018 maliarske práce Detail 3 220,00 € SONDIS spol. s.r.o.
26.02.2018 DFB180048 23.02.2018 poplatok - aktualizácia + servis programu ŠJ Detail 78,48 € SOFT-GL s.r.o.
22.02.2018 DFB180046 21.02.2018 podnikateľské poradenstvo Detail 150,00 € SN real, s.r.o.
26.02.2018 DFB180047 21.02.2018 preprava osôb Detail 379,20 € Anton Kuľaša
21.02.2018 DFB180045 20.02.2018 PHM Detail 23,76 € SLOVNAFT, a.s.
20.02.2018 DFB180044 19.02.2018 nákup - tlačivá Detail 187,20 € ŠEVT a.s.
22.02.2018 16.02.2018 poplatok za seminár Detail 18,00 € RVC Prešov
28.02.2018 DFB180049 16.02.2018 nákup - parapetné dosky Detail 214,79 € Jana Skladaná
14.02.2018 DFB180043 14.02.2018 zemný plyn Detail -694,68 € innogy Slovensko s.r.o.