Objednávky (výpis z 06.06.2020)
Vyhľadávanie
Dátum objednávky
Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Dodávateľ
  Stránka 10 z 66
15.05.2018 07/05 nákup - čistiace potreby Detail 197,08 € Ing. Anton Ferenc - TOPO
15.05.2018 05/05 nákup - kancelársky tovar Detail 94,17 € EPoS SB, s.r.o.
09.05.2018 03/05 služby pneuservisu a nákup materiálu Detail 255,00 € Matejovský, s.r.o.
07.05.2018 11/05 nákup - údržbársky materiál Detail 153,02 € MASTAF, s.r.o.
02.05.2018 01/05 nákup - údržbársky materiál Detail 58,47 € MEGAKUPA s.r.o. Liesek
24.04.2018 11/04 vývoz odpadu Detail 268,48 € Marius Pedersen
23.04.2018 10/04 nákup - lampa a filter do dataprojektora Detail 215,64 € Print Trade, s.r.o.
19.04.2018 08/04 nákup - vitríny Detail 1 459,55 € JANSEN DISPLAY SLOVENSKO, s.r.o.
19.04.2018 09/04 nákup - okenné žalúzie Detail 349,20 € Jana Skladaná
12.04.2018 07/04 revízia hasiacich prístrojov Detail 968,98 € Vladimír Jánoš - REHAP
10.04.2018 06/04 nákup - kancelársky tovar Detail 41,89 € EPoS SB, s.r.o.
10.04.2018 05/04 rozbor vody - bazén Detail 57,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva
05.04.2018 04/04 nákup - údržbársky tovar Detail 362,60 € Domáce potreby s.r.o.
05.04.2018 02/04 nákup - údržbársky materiál Detail 210,84 € MASTAF, s.r.o.
05.04.2018 03/04 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 21,79 € GLAstav s.r.o.
22.03.2018 21/02 nákup - chémia - čistenie bazéna Detail 409,62 € NJL s.r.o.
14.03.2018 07/03 revízia a čistenie komínov Detail 100,00 € Michal Husák
10.03.2018 06/03 nákup - kancelársky tovar Detail 150,84 € Ing. Matúš Marcinko - DAMAD
09.03.2018 04/03 nákup - kancelársky tovar Detail 43,14 € EPoS SB, s.r.o.
09.03.2018 05/03 nákup - čistiace potreby Detail 490,68 € Ing. Anton Ferenc - TOPO