Objednávky (výpis z 01.05.2024)
Vyhľadávanie
Dátum objednávky
Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Dodávateľ
  Stránka 18 z 66
09.10.2017 08/10 nákup - elekt. náradie Detail 339,65 € Domáce potreby s.r.o.
09.10.2017 06/10 poplatok za doménu Detail 25,94 € NETSAT, s.r.o.
09.10.2017 07/10 nákup - kancelársky tovar Detail 182,00 € Sponka, s.r.o.
02.10.2017 01/10 nákup - papiernicky tovar Detail 85,82 € EPoS SB, s.r.o.
02.10.2017 02/10 nákup - údržbársky tovar Detail 522,74 € MASTAF, s.r.o.
02.10.2017 04/10 kontajner - vývoz odpadu Detail 389,44 € Marius Pedersen
28.09.2017 20/09 nákup - vodoinštalačný materiál Detail 75,26 € TerMo, s.r.o.
26.09.2017 19/09 výroba vizitiek a menoviek Detail 100,80 € EPoS SB, s.r.o.
26.09.2017 18/09 výkopové a zemné práce Detail 144,00 € Peter Matia
26.09.2017 17/09 nákup - čistiaca technika na okná Detail 115,99 € LUX Prešov, s.r.o.
25.09.2017 16/09 nákup - učebnice AJ Detail 608,00 € R and Publishing spol. s.r.o.
25.09.2017 15/09 nákup - učebnice AJ Detail 1 303,39 € R and Publishing spol. s.r.o.
20.09.2017 14/09 nákup - elektro - materiál Detail 240,54 € GLAstav s.r.o.
18.09.2017 12/09 revízia a čistenie komínov Detail 100,00 € Michal Husák
18.09.2017 13/09 oprava poruchy vodovodu Detail 378,42 € Východoslovenská vod. spoločn.
13.09.2017 11/09/2017 inštruktorský kurz Detail 572,40 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
12.09.2017 09/09 nákup počítačov Detail 1 759,82 € NETSAT, s.r.o.
12.09.2017 08/09 nákup - údržbársky tovar Detail 397,10 € PEhAES a.s.
11.09.2017 07/09 nákup - elektroinštalačný materiál Detail 118,70 € MAXPEL Peter Škovran
08.09.2017 06/09 nákup - čistiace potreby Detail 101,22 € Ing. Anton Ferenc - TOPO